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<titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2018-01-01</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>CONTRATTO PROT. N. 493/D6 DEL 17/02/2016 -NETTO-</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TERRACCIANO ANTONIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TERRACCIANO ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1682.03</importoAggiudicazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 17/FE del 27/02/2018DITTA INFORMATICA SERVICE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>133.70</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>ACCONTO fattura n. 000041FTC del 28/03/2018 DITTA LUCIO VIAGGI SRL PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TOTALE PARTECIPANTI N100 ALUNNI </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>NETTO SU fattura n. 000005FTV del 09/05/2018 SALDO PER SERVIZI RESI PER VIAGGIO D ISTRUZIONE DAL 17AL 21 APRILE 2018 CONTRATTON 926/A2</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>11151.64</importoAggiudicazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 197 / A del 13/02/2018 3d solution s.r.l.rif ord. 429 contratto di ass. axios </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>659.84</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 6 del 31/01/2018 DELTACON CONTRATTO N 27 DEL 20/06/2017</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DELTACON srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>697.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>SPESE ANNUE DI GESTIONE TENUTA CASSA </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BANCO DI NAPOLI S.p.A</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04485191219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCO DI NAPOLI S.p.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 18211 del 11/06/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PROMETEON DI IZZO GENNARO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PROMETEON DI IZZO GENNARO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 12/FE del 21/02/2018 DITTA BIFULCO INFORMATICA SERVICE </oggetto>
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<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4884.44</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 5055 del 14/06/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>381.56</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE SITO WEB a.f. 2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MSTCRI70P11G812Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAISTO CIRO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSTCRI70P11G812Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAISTO CIRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z34233371F</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>saldo fattura n. 000001FTV del 18/04/2018 per acconto su viaggio di istruzione dal 26aprile al 27 aprile 2018 matera, </oggetto>
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<ragioneSociale>VIAGGI LUCIO s.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06917261213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIAGGI LUCIO s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8385.25</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 33/FE del 29/10/2018</oggetto>
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<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>335.93</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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<cig>Z3A21E5A2A</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTA PSICOLOGA ,PROGETTO SPORTELLO D ASCOLTO A.S 2017/2018 </oggetto>
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<codiceFiscale>RCNFNC87C66F839B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECANO FRANCESCA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>RCNFNC87C66F839B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECANO FRANCESCA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1392.79</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
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<oggetto>ORDINE MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GIODICART srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIODICART srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>938.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>768.85</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
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<oggetto>ordine materiale facile consumo </oggetto>
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<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>315.21</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>258.38</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4821783EI</cig>
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<oggetto>fattura n. 2/FE del 07/02/2018 DITTA BIFULCO INFORMATICA SERVICE </oggetto>
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<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>416.56</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>416.56</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z492314BAF</cig>
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<oggetto>fattura n. 19/FE del 11/04/2018DITTA INFORMATICA RVICE DI BIFULCO ANTONIO ISTALLAZIONE CAVO TELEFONICO DA MODEM A CENTRALINO </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>67.19</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
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<cig>Z4924095B7</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 324 del 09/07/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>189.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A1EF78A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 01/64 del 28/02/2018 ditta infosys team contratto registro elettronic 01/09/2017 al 31/08/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOSYS TEAM S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOSYS TEAM S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F24E6105</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 57 del 08/10/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06405671212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06405671212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>134.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5521484BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 760 del 31/01/2018 GRUPPO GIODICART PROGETTO P111MATERIALE DI FACILE CONSUMO </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIODICART srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIODICART srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>852.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>852.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5721784FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3/FE del 07/02/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>265.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5725A8E20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine materiale</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RPNLGU57L08G902I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM di Arpenti Luigi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RPNLGU57L08G902I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM di Arpenti Luigi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>568.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>568.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B1402F34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO PROT. 1247/ A02-3 DEL 08/04/2015 CIG Z5B1402F34</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANITAL - S.c.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANITAL - S.c.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77892.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>77892.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7221DAB0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. V3-2607 del 31/01/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>415.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>415.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7422AD189</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 7/PA del 13/03/2018 materiale igienico sanitario ditta team di luigi arpenti ordine n prot 695/a2del 10/02/2018d</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RPNLGU57L08G902I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM di Arpenti Luigi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RPNLGU57L08G902I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM di Arpenti Luigi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>553.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>553.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D22CBE32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NETTO SU fattura n. 21/FE del 24/05/2018CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018CONTRATTO N 793/A2 DEL 16/03/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z811DD3EB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di prestazione d'opera occasionale x RSPP prot 1023/A2 del 31/03/2017</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE CAMPANIA - IRAP -</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRRNTN76M12G812B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRACCIANO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE CAMPANIA - IRAP -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRRNTN76M12G812B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRACCIANO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>864.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>864.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2259257</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 87 del 07/03/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>231.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>231.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92229875C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 70 del 28/02/2018 ditta mamatoursviaggi studio contratto 02/03/ 2018 prot. n 634/a2 progetto erasmus+</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNQMRN46H19F839D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAMA TOURS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNQMRN46H19F839D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAMA TOURS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1859.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1859.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9820FFE3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/1 del 15/01/2018DITTA CORVINO ORD. PROT. N 3673/A2 MATERIALE ARMADI E MOBILI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRVPQL56A19D801Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[CORVINO PASQUALE & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRVPQL56A19D801Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[CORVINO PASQUALE & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2984.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2984.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D24F77E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 21/PA del 27/09/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RPNLGU57L08G902I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM di Arpenti Luigi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RPNLGU57L08G902I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM di Arpenti Luigi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>642.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>642.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F21D69B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>richiesta materiale fac.consumo per scuola materna</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIODICART srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIODICART srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1446.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1027.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC24095ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 266 del 28/06/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>229.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>229.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB1224FFFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 11 del 12/04/2018blue service srl servizio di deratterizzazione </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06405671212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06405671212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB31D11868</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/PA del 02/01/2017</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07139661214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THREEMINDS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07139661214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THREEMINDS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB31EF118E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>netto su fattura fattura n. 17195 del 13/06/2017 ditta prometeon di gennaro izzo contratto n 1860/a2</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZZIGNR70C06F839N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEON DI IZZO GENNARO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZZIGNR70C06F839N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEON DI IZZO GENNARO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32349BED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine materiale di pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RPNLGU57L08G902I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM di Arpenti Luigi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RPNLGU57L08G902I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM di Arpenti Luigi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>790.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>790.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32417F34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5/2018/PA del 16/07/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GNNFLC72C01F924Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>giannini presservige snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GNNFLC72C01F924Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>giannini presservige snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB6225926F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 86 del 07/03/2018 ditta fimsa sud </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB723FFDFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE TONER</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2315E79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO ORDINE N 1-992656004 NOSTRO PROT. N 1079 DEL 04/04/2017 PER ESAMI TRINITY COLLEGE LONDON ALUNNI I.C. DON MILANI-ALIPETI A.S. 2017/2018 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01254698745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01254698745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1654.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1654.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2325AB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NETTO SU fattura n. 20/FE del 24/05/2018 BIFULCO ANTENNA/ACCESS.POINT MANAG.CPE 11AC 5GHZ </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>221.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC124F9633</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 47 del 21/09/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645581218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PESCE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04645581218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PESCE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>215.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD01E07DDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>netto su fattura n. 8T00441389 del 07/06/2017</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>387.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>387.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD3213A2DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4047 del 22/12/2017 DITTA PEFIM ORDINE </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>498.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>498.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD3238BBB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione hard disk</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06114401216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTACON srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06114401216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTACON srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD7231C160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>netto su fattura fattura n. 18163 del 02/05/2018noleggio fot.multif.color ricoh mpc3003sp periodo dal 21/04/2018 al 20/07/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZZIGNR70C06F839N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEON DI IZZO GENNARO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZZIGNR70C06F839N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEON DI IZZO GENNARO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>627.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>627.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD724F6F07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 7154 del 31/10/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2037.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2037.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD825AADF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 208pa del 06/11/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>386.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>386.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA21D69EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine materiale di modesta entità</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIODICART srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIODICART srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1944.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1586.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC22C7E94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NETTO SU COMPENSO PROGETTO MUSICA INFANZIA ESPERTA MUSELLI CONTRATTO N 780/A2 DEL 15/03/2018 REG CONTRATTI N 8 PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 NOTULA DI PAGAMENTO N 1 DEL 13/06/2018 PROT. 1860</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSLSNT76R47A024F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSELLI ASSUNTA MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSLSNT76R47A024F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSELLI ASSUNTA MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>604.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>604.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE204AA3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2/2 del 31/12/2017 ord 27/17 prot. n 2684a2</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VCCMRA64R60G812Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERAMICA ARTE DI VECCHIONE MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VCCMRA64R60G812Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERAMICA ARTE DI VECCHIONE MARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF22363D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 85 del 07/03/2018 ditta fimsa sud ordine n 7/2018 del 08/02/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>202.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE121E8050</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. V3-2462 del 30/01/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE12523A86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00000001/11/2018 del 10/10/2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08861961210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAR TRAVEL GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08861961210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAR TRAVEL GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2413.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2413.93</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE21C416A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 17053 del 10/02/2017 prometeon di gennaro izzo noleggio di n 3 multifunzioni professionali periodo 17/12/2016 al 16/03/2017</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZZIGNR70C06F839N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEON DI IZZO GENNARO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZZIGNR70C06F839N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEON DI IZZO GENNARO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1573.77</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE7214CF62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. FATTPA 3_18 del 28/01/2018 DITTA PAPETERIE MATERIALE DI FACILE CONSUMO AREA GESTIONALE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DVSMTN81S59G190X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>papeterie di devastato martina</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DVSMTN81S59G190X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>papeterie di devastato martina</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.16</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEF23B2517</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE DIARI SCOLASTICI A.S. 2018/19</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF12233A9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine libri</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLLRRT74M26F839K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALLADINO DI PALLADINO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLLRRT74M26F839K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALLADINO DI PALLADINO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>259.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF213AB98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 15/FE del 23/02/2018 INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BFLNTN80R18F924D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE DI BIFULCO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.62</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF621CF300</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI TELEFONICI </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZFA1BD7DE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>92041410637</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - ALIPERTI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2017000502 del 16/01/2017 ambiente scuola polizza n iw/2016/00557 alunni</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ambiente scuola srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ambiente scuola srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3639.34</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>